Baggrund
I juni 2016 indgik regeringen, KL og BL – Danmarks Almene Boliger en aftale om, at den almene boligsektor skulle effektivisere driften svarende til 1,5 mia. kr. inden 2020. Dette mål blev nået før tid og overgået med 0,3 mia. kr.
I 2021 indgik de tre parter en ny effektiviseringsaftale for perioden 2021-2026. I den nye aftale skal 2026-regnskaberne afspejle realiserede driftseffektiviseringer for 1,5 mia. kr. I de 1,5 mia. medregnes de 300 mio. kr., som måltallet fra den tidligere aftale blev overgået med. Det nye mål for driftseffektiviseringerne svarer derfor til 1,2 mia. kr. set i forhold til udgiftsniveauet i 2020. Derudover er der et separat måltal for energieffektiviseringer på 0,3 mia. kr.
Resultat af sektorens driftseffektivisering fra 2020 til 2024
Fra 2023 til 2024-regnskaberne steg udgifterne i den almene boligsektor med ca. 100 mio. kr. Det betyder, at sektoren i alt har reduceret sine driftsudgifter med godt 700 mio. kr. siden 2020-regnskaberne, jf. figur 1. Dermed mangler den almene boligsektor at effektivisere for ca. 500 mio. kr. frem mod 2026-regnskaberne, for at målsætningen for aftaleperioden nås. Modellens resultater har en vis usikkerhed, og en lille stigning i 2024 bør derfor ikke overskygge den generelle fremgang siden 2020, men resultatet viser, at der er behov for en fortsat fokuseret effektiviseringsindsats, hvis målet skal nås i 2026.
Figur 1 viser udviklingen i driftsudgifterne (den afgrænsede udgiftsbase) til og med 2024-regnskaberne.
Figur 1: Udvikling i driftsudgifter i den almene boligsektor
Anm.: Den lyseblå linje angiver driftsudgifterne defineret ved den afgrænsede udgiftsbase. Den mørkeblå linje angiver udgiftsbasen korrigeret for beboersammensætning, jf. baselinemodellen. Hele figuren er beregnet i 2014-priser og 2014-boligareal. Der er korrigeret for kurstab ved, at udgifterne på konto 131 i år 2021-2024 er sat til et afrundet gennemsnit for årene 2010-2020.
Kilde: Egne beregninger på afdelingsregnskaber.
Det skal bemærkes, at der - for at tage højde for de seneste års store kurstab på obligationer i opgørelsen af måltallets indfrielse - fortsat korrigeres for de ekstraordinære stigninger på konto 131 i årene 2021 til 2024.
Med et foreløbigt effektiviseringsresultat på godt 700 mia. kr. har sektoren således indfriet 60 pct. af måltallet, og med to år tilbage af aftaleperioden vurderes det derfor fortsat muligt at nå målet med en fokuseret indsats.
Energieffektivisering
På grund af manglende data er det endnu ikke muligt at opgøre indfrielsen af måltallet for energieffektiviseringer som forventet. Der arbejdes derfor på en alternativ metode til at estimere omfanget af energieffektiviseringer i sektoren. BL er med bidrag fra Landsbyggefonden ved at udvikle en model, der kan anvendes til at estimere energieffektiviseringerne ud fra foretagne energirenoveringer i sektoren.